如何处理因公出国申请费收据的报销问题
大家好，今天小编来为大家解答如何处理因公出国申请费收据的报销问题这个问题，很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
“第三十四条 单位和个人从中国境外取得的与纳税有关的发票或者凭证，税务机关在纳税审查时有疑义的，可以要求其提供境外公证机构或者注册会计师的确认证明，经税务机关审核认可后，方可作为记账核算的凭证。”
根据上述规定，单位和个人从中国境外取得的与纳税有关的发票或者凭证，税务机关在纳税审查时有疑义的，可以要求其提供境外公证机构或者注册会计师的确认证明，经税务机关审核认可后，方可作为记账核算的凭证。
因公出国的补助标准是多少
没有统一的标准，因为差旅费标准存在单位和职别以及级别的差异。
根据《因公临时出国经费管理办法》第八条：
因公临时出国经费包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
1、国际旅费：出境口岸至入境口岸旅费。
2、国外城市间交通费：为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市之间的交通费用。
3、住宿费：出国人员在国外发生的住宿费用。
4、伙食费：出国人员在国外期间的日常伙食费用。
5、公杂费：出国人员在国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用。
6、其他费用：主要是指出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。
第九条：国际旅费按照下列规定执行：
1、选择经济合理的路线。出国人员应当优先选择由我国航空公司运营的国际航线，由于航班衔接等原因确需选择外国航空公司航线的，应当事先报经单位外事和财务部门审批同意。不得以任何理由绕道旅行，或以过境名义变相增加出访国家和时间。
2、按照经济适用的原则，通过政府采购等方式，选择优惠票价，并尽可能购买往返机票。
3、因公临时出国购买机票，须经本单位外事和财务部门审批同意。机票款由本单位通过公务卡、银行转账方式支付，不得以现金支付。单位财务部门应当根据《航空运输电子客票行程单》等有效票据注明的金额予以报销。
4、出国人员应当严格按照规定安排交通工具，不得乘坐民航包机或私人、企业和外国航空公司包机。
5、省部级人员可以乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车高级软卧或全列软席列车的商务座;司局级人员可以乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧或全列软席列车的一等座;其他人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧或全列软席列车的二等座。
所乘交通工具舱位等级划分与以上不一致的，可乘坐同等水平的舱位。所乘交通工具未设置上述规定中本级别人员可乘坐舱位等级的，应乘坐低一等级舱位。上述人员发生的国际旅费据实报销。
6、出国人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行;国外段超过6小时以上的按自然(日历)天数计算，每人每天补助12美元。
第十一条：住宿费按照下列规定执行：
1、出国人员应当严格按照规定安排住宿，省部级人员可安排普通套房，住宿费据实报销;厅局级及以下人员安排标准间，在规定的住宿费标准之内予以报销。
2、参加国际会议等的出国人员，原则上应当按照住宿费标准执行。如对方组织单位指定或推荐酒店，应当严格把关，通过询价方式从紧安排，超出费用标准的，须事先报经本单位外事和财务部门批准。经批准，住宿费可据实报销。
第十二条：伙食费和公杂费按照下列规定执行：
1、出国人员伙食费、公杂费可以按规定的标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算。
2、根据工作需要和特点，不宜个人包干的出访团组，其伙食费和公杂费由出访团组统一掌握，包干使用。
3、外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我代表团组的，出国人员不再领取伙食费和公杂费。
4、出访用餐应当勤俭节约，不上高档菜肴和酒水，自助餐也要注意。
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用户评论
这还发问啊？只要是跟任务相关的开销，肯定都报！公司都有规定啊，没规定的话你就问问会计那边的审核标准。
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我觉得应该可以报销啊… 毕竟公出都是为了工作，申请费就是工作需要的证明材料了。不过最好提前沟通一下部门的财务政策，避免后期麻烦!
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我之前也遇到过这种情况，当时问会计，说只要是因公出行相关的费用都可以报销，申请费就是其中的例证。后来我还特意跟公司财务询问一下，他们也确认了可以报销。你也可以问问你们的财务部门了解一下清楚一点。
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啊这… 我觉得应该能报吧，毕竟这是证明你花了钱的材料。不过最好提前和领导或财务确定一下政策，别到时候出差回来才发现不能报销那就太难受了!
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其实我觉得不单单是申请费，公出各种费用基本上都可以报销，你要记得保存好相关的凭证，比如机票、住宿的收据等等！这样审核的时候方便多了。
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我也觉得可以申请到啊！毕竟很多时候出国办事都需要准备一些文件，申请费也算是工作开销吧。而且很多公司的政策也支持公务人员正常的工作支出，所以不用太担心。 但是还是要提前和财务确认具体的规定，避免发生误解!
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说真的，公司的一些规定真的很让人摸不着头脑！ 我之前出差办业务，结果各种费用都说不通了，最后硬生生的把一些必要的材料给扣掉了。真是让人头疼…
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建议你提前跟部门财务沟通一下，咨询清楚公司的报销政策和具体要求，确认申请费是可以报销的。最好能准备好相关的文件，例如任务委托书、审批记录等等，以便证明你的出差目的性和合法性！
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我觉得公司规定应该是很明确的，你最好找部门领导或者财务负责人咨询一下才能确定到底能不能报销。不要自己去猜测啊!
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其实很多时候公务人员出国都需要一些手续费，比如签证申请费、机票费用等等，这些都是工作必要的支出，应该可以报销的吧？ 我建议你直接和领导确认一下，或者查阅公司最新的财务制度文档。
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这真是个细节问题啊！ 很多时候因为一些小事都弄不清楚来回沟通成本很大。 我建议你可以问一下其他同事的经验教训，或者参考一些公开论坛里的讨论，了解下其他公司对于申请费报销的态度！
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我觉得应该把这个疑问提出来让大家一起探讨一下,毕竟不是每个人都清楚工作相关的费用可以报销哪些。像申请费这种小细节，很多人都忽略了，这样沟通就能促进大家的效率，也避免一些不必要的纠纷!
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这个情况最好先咨询你的部门负责人或财务部门, 他们会告诉你公司具体规定是什么, 再根据公司政策做好记录和保存相应的凭证, 只有当事情处理妥当就不会出现后续问题!
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我觉得可以报销啊，申请费都是工作相关的开支，很多时候出国办理手续都需要支付这个费用。建议你提前问问你的部门主管或者财务人员确认一下公司的政策规定才能安心！
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这个问题挺关键的, 影响到我们公差的合理支出! 建议大家多关注公司财务的相关信息，比如官网公告或是内部会议记录等等。 同时也可以建立一个共享平台，记录一些经验和注意事项，方便互相参考！
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我个人觉得，只要是因公出国过程中产生的费用，应该都能报销。公司也应该提供更清晰的财务制度，明确哪些费用属于公共支出范畴，这样才能够减少员工的疑问和负担!
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